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2020-06-03 星期三
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黑龍江省公共資源交易 中心(省政府采購中心)2020 年部門預算

發布時間: 2020-02-17 17:24        

目 錄

第一部分 黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)部門概況

一、部門職責

二、部門機構設置

三、部門人員構成

第二部分 黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)2020 年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、項目支出績效表

第三部分 黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)2020 年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)部門概況

一、 部門職責

黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)的主要職責是:為在省公共資源交易中心內進行的公共資源交易活動提供場所、設施和相關服務;承擔省本級政府集中采購項目、政府采購目錄中醫療設備及藥品的招標采購代理工作。

二、部門機構設置

黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)為參照公務員法管理的事業單位,為財政全額撥款的省級一級預算單位,無附屬單位。部門預算中僅包含部門本級預算。本部門中:行政單位 0 家,參公事業單位 1 家,事業單位 0 家,具體情況如下:

    

三、部門人員構成

黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)總編制人數 67 人,在職實有人數 65 人,其中:行政編制 0 人、參公編制 65 人;退休人員 11 人。與 2019 年對比,在職增加 1 人,退休人員增加 1 人。

第二部分 黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)2020 年部門預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、 一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、 政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、 政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、 項目支出績效表

第三部分 黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)2020 年部門預算情況說明

一、關于部門收支總體情況表的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)收支總預算 1,908.57 萬元,比上年預算數增加 74.79 萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其它收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出……等。按照綜合預算的原則,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)收入預算 1,908.57 萬元,其中:一般公共預算收入 1,908.57 萬元,占 100%;政府性基金收入 0 萬元,占 0%;國有資本經營收入 0 萬元,占 0%;財政專戶資金收入 0 萬元,占 0%;事業收入 0 萬元,占 0%;事業單位經營收入 0 萬元,占 0%;其它收入 0 萬元,占 0%。

三、關于部門支出總體情況表的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)支出預算 1,908.57 萬元,其中:基本支出 1,033.97 萬元,占54.18%;項目支出 874.60 萬元,占 45.82%;上繳上級支出 0萬元,占 0%;事業單位經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0%。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)財政撥款收支總預算 1,908.57 萬元。收入包括:一般公共預算1,908.57 萬元,政府性基金 0 萬元,國有資本經營收入 0 萬元。

支出包括:一般公共服務支出 1,645.35 萬元,社會保障和就業支出 99.06 萬元,衛生健康支出 75.85 萬元,住房保障支出 88.31萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

1、2010301 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)2020 年預算數為 770.75 萬元,比上年預算數增加 50.03 萬元,增長 6.94%。 2、2010302 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)2020 年預算數為 874.60 萬元,比上年預算數增加4.7 萬元,增長 0.54%。 3、2080501 行政單位離退休 2020 年預算數為 23.97 萬元,比上年預算數增加 2.7 萬元,增長 12.69%。 4、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2020 年預算數為 75.09 萬元,比上年預算數減少 12.97 萬元,減少14.73%。5、2101101 行政單位醫療 2020 年預算數為 50.69 萬元,比上年預算數增加 6.08 萬元,增長 13.63%。 6、2101103 公務員醫療補助 2020 年預算數為 25.16 萬元,比上年預算數增加 1.58 萬元,增長 6.70%。 7、2210201 住房公積金 2020 年預算數為 88.31 萬元,比上年預算數增加 26.03 萬元,增長 41.80%。

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)一般公共預算支出合計 1,908.57 萬元。其中:基本支出 1,033.97萬元,包括:

1、工資福利支出 810.50 萬元,主要包括:基本工資 292.41萬元、津貼補貼 242.45 萬元、年終一次性獎金 44.18 萬元、公務員獎勵 1.80 萬元、基本養老保險 75.09 萬元、基本醫療保險44.42 萬元、公務員醫療補助 21.84 萬元、住房公積金 88.31 萬元。

2、按定額管理的商品服務支出 183.60 萬元,主要包括:

辦公費 10.31 萬元、手續費 0.13 萬元、水費 1.01 萬元、電費 8.74萬元、電梯電費 2.50 萬元、郵寄費 0.81 萬元、電話通訊費 4.01萬元、辦公用房取暖費 9.66 萬元、物業管理費 3.25 萬元、國內差旅費 27.95 萬元、一般維修費 1.89 萬元、電梯維修費 1.30 萬元、培訓費 6.60 萬元、勞務費 2.28 萬元、工會經費 13.47 萬元、福利費 16.84 萬元、公務用車運行維護費 12.60 萬元、其他交通費用 60.25 萬元。

3、離退休公用支出 0.44 萬元,主要包括:離休人員特需費 0 萬元、離休人員公用經費 0 萬元(無離休人員)和退休人員公用經費 0.44 萬元。

4、職工體檢費支出 6.08 萬元。

5、對個人和家庭補助支出 33.35 萬元,主要包括:退休費支出 23.53 萬元、離退休基本醫療費 6.27 萬元、退休公務員醫療補助 3.32 萬元、其他對個人和家庭的補助支出 0.23 萬元。

黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)2020 年一般公共預算項目支出 874.60 萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)一般公共預算支出 1,908.57 萬元,其中:

1、機關工資福利支出 810.50 萬元,主要包括:工資獎金津補貼 580.84 萬元、社會保障繳費 141.35 萬元、住房公積金88.31 萬元;

2、機關商品服務支出 1,016.62 萬元,主要包括:辦公經費307.51 萬元、會議費 120 萬元、培訓費 6.60 萬元、委托業務費376.28 萬元、公務接待費 3 萬元、公務用車運行維護費 12.60萬元、維修(護)費 190.19 萬元、其他商品和服務支出 0.44萬元。

3、機關資本性支出 48.10 萬元,主要包括:設備購置 48.10萬元;

4、對個人和家庭的補助 33.35 萬元,主要包括:社會福利和救助 9.59 萬元、離退休費 23.53 萬元、其他對個人和家庭的補助 0.23 萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)政府性基金支出 0 萬元,比上年預算數增加 0 萬元。黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)政府性基金支出 0 萬元,比上年預算數增加 0 萬元。黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)政府性基金支出 0 萬元,比上年預算數增加 0 萬元。黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

2020 年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)“三公”經費預算數為 15.60 萬元,其中:因公出國(境)經費 0萬元,公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 12.60 萬元,公務接待費 3 萬元。2020 年“三公”經費預算與上年相比,減少 2.40 萬元,主要原因是:單位無因公出國及公務用車購置需求,在預算中未安排相關費用支出;單位公車數量與上年一致,由于財政預算政策調整,本年度預算批復公務用車運行維護費金額減少 1.40 萬元;預計接待國內調研、考察團數量比上年預算減少,公務接待費金額減少 1 萬元。

十二、機關運行經費安排情況說明

2020年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)機關運行經費預算安排404.89萬元,其中:辦公費25.31萬元、印刷費0萬元、辦公水費2.01萬元、辦公電費25.24萬元、辦公用房取暖費29.66萬元、物業管理費59.25萬元、國內差旅費27.25萬元、會議費120萬元、福利費16.84萬元、一般維修費36.89萬 元、專用房屋維修費0萬元、電梯維修費1.30萬元、專用設備維修(護)費0萬元、專用材料費0萬元、辦公設備購置48.10萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車運行維護費12.60萬元以及其他商品和服務支出0.44萬元。

本年度單位機關運行經費預算比上年增加32.12萬元,增長8.6%。主要原因是:

1、自2017年省公共資源交易中心正式開展工作以來,工程、交通、水利類交易金額逐年翻倍,2019年達到106億,我中心原有場地已滿足不了交易規模的需要;為貫徹落實國務院辦公廳《關于印發國家組織藥品集中采購和使用試點方案的通知》(國辦發[2019]2號)精神,國家醫保局提出鼓勵各省根據國家

“4+7”帶量采購工作經驗,開展以省級為單位的藥品集中帶量采購的工作要求,我省將啟動新一輪的基本藥物集中招標采購工作。依據《黑龍江省省直機關會議費管理辦法》黑財規審〔2018〕25號會議費標準,安排“公共資源交易及藥品采購封閉招標場所所需經費”預算120萬元對比上年增加95.95萬元。

2、按財政要求2020年各單位根據工作職能,整合編制項目庫,項目整合后“其他商品和服務支出”未安排預算支出,對比上年減少59.56萬元,其他科目減少合計4.27萬元。

十三、關于政府采購預算支出情況說明

2020年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)采購預算總額655.35萬元,其中:政府采購貨物預算48.10萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算577.25萬元。

十四、關于國有資產占有使用情況說明

截止2019年末,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)共有國有資產5,632.36萬元。一是房屋面積共7,070.39平方米,賬面原值5,655.01萬元、賬面凈值4,514.58萬元。二是車輛4臺,賬面原值98.4萬元、賬面凈值11.08萬元,其中:廳級及以上領導用車0臺;一般公務用車4臺;一般執法執勤用

車0臺;特種專業技術用車0臺;其他車輛0臺。三是單價50萬元以上設備9臺,其中:單價100萬元以上設備5臺。

十五、關于項目支出績效目標的說明

2020年,黑龍江省公共資源交易中心(省政府采購中心)實行績效目標管理的項目6個,涉及預算金額874.60萬元。具體包括:“中心日常網絡維護及專線費用”187萬元、“聘請專家進行項目論證及評標所需專家費及專家食堂經費”145萬元、“公共資源交易及藥品采購封閉招標場所所需經費”120萬元、“采用政府購買服務所需經費”165萬元、“公共資源交易場所業務經費”209.50萬元、“設備購置”48.10萬元。(詳見省公共資源交易中心--部門預算2020項目績效目標公開報表)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

五、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

六、一般公共服務(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

七、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映政府各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

(一)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(一)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

(二)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(三)機關事業單位職業年金繳費支出:反應機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

九、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反應行政事業單位醫療方面的支出。

(一)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

十三、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

十四、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。

十五、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十六、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十七、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

十八、一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十九、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

二十、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

二十一、機關運行經費:反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等利費等。

二十二、“三公”經費:指財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

二十三、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

二十四、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

附件:黑龍江省公共資源交易中心(黑龍江省政府采購中心)2020部門預算公開報表

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